『購買請求書』画面を開くには、メインメニューの「購買管理→購買請求書」をクリックします。『購買請求書』画面の「仕入先」項目にカーソルを置き、Tabキーを押して、既に定義済みの取引先マスタ (4．4参照)から仕入先を選択します。仕入先を選択すると、仕入先マスタに定義されている名称や取引先担当者などが自動的に『購買請求書』画面に入力されます。
「転記日付」、「伝票日付」にはシステム日付が初期値として自動入力されます。
また、「番号」項目で伝票シリーズを選択します。伝票シリーズは『伝票採番』で事前に定義します(2．11参照)。選択した伝票シリーズによって伝票番号が自動採番されます。
「仕入先」を選択したら、次に『明細』タブでアイテムの選択を行いますが、既に購買発注伝票、購買入庫伝票を入力済みの場合、コピー機能により購買発注伝票、購買入庫伝票と同じ内容を入力することができます。
「コピー元→購買発注」ボタンをクリックすると、「仕入先」項目で選択された仕入先に対して入力された購買発注伝票の一覧が表示されますので、その一覧から対象の伝票データを選択します。ただし、既に他の伝票によって参照されている購買発注伝票は、一覧に表示されません。
「コピー元→購買入庫」ボタンをクリックすると、「仕入先」項目で選択された仕入先に対して入力された購買入庫伝票の一覧が表示されますので、その一覧から対象の伝票データを選択します。ただし、既に他の伝票によって参照されている購買入庫伝票は、一覧に表示されません。
入力内容を確認後、問題がなければ「追加」ボタンをクリックし、購買請求書伝票の追加を行います。購買請求書伝票を追加すると会計上の取引が発生しますので、自動仕訳がおこります。購買請求書伝票を追加すると、以下の仕訳がおこります。
仕訳の勘定科目コードは、『アイテムマスタ』画面／『在庫データ』タブに設定されている勘定科目コード(5．3 (4)参照)及び『取引先マスタ』画面／『会計』タブの「債務」項目に設定されている勘定科目コード(4．4 (6)参照)が使用されます。
各購買伝票の明細情報領域の「税コード」項目には、『取引先マスタ』／『会計』タブの「税グループ」項目(4．4 (6)参照)、もしくは『アイテムマスタ』／『販売データ』タブの「税グループ」項目(5．3 (3)参照)に設定された税コードが初期値として入力されることは購買発注伝票入力で既に述べましたが(7．2参照)、実際に仮払消費税が計上されるタイミングは、購買請求書入力時です。
税額は、「割引後価格」に入力された金額に税グループ（3．3参照）に定義された「レート(=税率)」/100と数量を掛けた金額になります。また、このとき使用される税勘定科目コードは、『税グループ-定義』画面の「税勘定」項目に設定されている勘定科目コードです。
